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傳化化學是全球領先的功能化學和新材料科技公司，為紡織、造紙、塑料、建筑等領域的客戶提供全系列的產品與解決方案。
公司依托科技創(chuàng)新，立足新材料和新技術，積極布局新興產業(yè)。傳化化學積極應用數(shù)字技術發(fā)展智能制造和數(shù)字供應鏈，堅持高端化、智能化、綠色化發(fā)展，致力于成為中國系列齊全、品種繁多的功能化學品領域專家，業(yè)務涵蓋功能化學品、石油化工等業(yè)務領域。
隨著數(shù)字應用的不斷深化，傳化化學已經建立了自有的SAP、MES和金蝶等多個信息化系統(tǒng)，但當前財務經營一體化分析過程中的投入過多，整體數(shù)據(jù)分析效率較低，無法支撐企業(yè)所需精細化運營的管理決策：
1）缺少經營分析
缺少經營數(shù)據(jù)分析，管理偏向感性化，成本思維過重，脫離業(yè)務的本質，公司小核算組織體系的業(yè)務價值無法體現(xiàn)。
2）經營財務數(shù)據(jù)分離
業(yè)務管理層、財務管理層的分析數(shù)據(jù)分離，財務管理層也需要分析經營數(shù)據(jù)來實現(xiàn)融合了經營及財務數(shù)據(jù)的一體化分析。
3）決策缺少數(shù)據(jù)支撐
分散、多源的信息，無法隨時隨地以科學便捷的方式送達決策者，增加決策的復雜度和時間成本。
4）繁雜的工作量
線上線下報表共存，線上開發(fā)進度慢，線下工作量重復繁雜，無法及時響應需求。
最終，傳化化學決定攜手帆軟在數(shù)據(jù)整合基礎之上，搭建企業(yè)數(shù)據(jù)決策平臺，從三個方面來進行重點的數(shù)字化建設展示：第一是戰(zhàn)略管理，第二是財務分析管理，第三是經營分析管理。
針對過往沉淀的數(shù)據(jù)實現(xiàn)高效率的數(shù)據(jù)清洗，減少數(shù)據(jù)冗余并提升數(shù)據(jù)質量，保證數(shù)據(jù)的及時性和準確性，實現(xiàn)便捷、直觀、可視化的業(yè)務分析，高效率的滿足各層級的分析展現(xiàn)和管理需求，為經營決策提供支撐。
針對集團高層領導，傳化化學的戰(zhàn)略駕駛艙通過結合公司的3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃，呈現(xiàn)戰(zhàn)略主數(shù)據(jù)涉及的四個主題的6個核心指標及其目標和實際達成情況。
作為深度分析的容器池，內容會隨著決策支持系統(tǒng)的建設進度的推進而不斷的增加，每增加一個主題，則可以增加一個圖塊，每個主題圖塊上呈現(xiàn)該主題的最核心的三個指標及其評價標準。
針對公司財務的整體情況、利潤結構和現(xiàn)金流等多個模塊，傳化化學針對各BU負責人及公司高層領導搭建了財務駕駛艙，并進行了移動端的適配。
該艙作為財務主題深度分析的入口，展現(xiàn)了三大財務報表的核心指標及其與預算、同期、上期或期初的對比和趨勢圖，財務可在線預覽法定報表，不再需要線下計算統(tǒng)計。
同時，下半部分呈現(xiàn)了其他財務分析主題的核心指標及其與同期的對比，用戶可以根據(jù)權限過濾BU、報表周期和報表期間進行月報/季報/年報的切換。
當選取利潤表中的關鍵性指標，可呈現(xiàn)當年的目標、實際、同比、完成率及時間進度趨勢，是利潤表的執(zhí)行結果的晴雨表。
同時，中部報表和頂部的指標卡可進行聯(lián)動，呈現(xiàn)所選擇指標卡的指標的月度趨勢圖及各BU對于所選指標的對比。此外諸如資產效率等分析模塊，可實現(xiàn)對三大管理報表的深度分析。
值得注意的是，此處的應收分析是一張準實時數(shù)據(jù)分析，每天晚上更新一次數(shù)據(jù)，主要區(qū)別于資產負債表中的應收模塊的時效性和分析顆粒度。
看板頂部顯示了應收賬款分析的核心指標的實際數(shù)、同期數(shù)和期初數(shù)。
中間部分則體驗賬齡與超期賬齡的分布和變化趨勢及應收在BU、業(yè)務單元、子業(yè)務單元和客戶上的占位情況，并通過波士頓矩陣圖可以快速鎖定存在問題的BU、業(yè)務單元、子業(yè)務單元及客戶。
而底部則為應收客戶明細表的應收和收款，及清收情況和風險預警。
經營分析駕駛艙則主要針對BU負責人及公司高層領導對于公司整體經營情況的數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)公司經營重點指標情況展現(xiàn)及集團下所有BU經營指標的展示。
點入小核算分析后，可查看分組織機構等分析經營的數(shù)據(jù)情況，頂部指標卡和中間的波士頓矩陣圖可聯(lián)動，當選擇不同的指標卡時，波士頓矩陣圖切換到相應的指標上，波士頓矩陣圖分別按照BU-業(yè)務單元-子業(yè)務單元-業(yè)務員逐層下挖。
當BU領導登錄系統(tǒng)時，BU的波士頓矩陣圖，高亮顯示自己BU的數(shù)據(jù)，其他BU數(shù)據(jù)灰色顯示僅能顯示自己BU在所有BU中的位置，無法查看和點擊其他BU的數(shù)據(jù)。
傳化化學本次同帆軟的攜手，基于財務經營融合的分析需求進一步完善打造出了業(yè)務數(shù)據(jù)指標體系、從底層到前端進行了整合輸出與分析。
同時對于小核算數(shù)據(jù)分析和經營分析建設方面實現(xiàn)了0到1的突破，作為財務經營一體化分析的良好開端，為公司內部下一步的數(shù)字化建設增加了信心與底氣，更為高層領導及事業(yè)部負責人的決策提供了高效且具象化支撐，讓科學決策有數(shù)可依，為經營及財務分析的數(shù)字化建設提供了極高的參考與復用價值！
本期與傳化化學深度合作項目帆軟方項目經理由錢煥學擔任，其具有專業(yè)的項目規(guī)劃能力及方案設計能力，有著豐富的項目設計組織管理經驗，能準確的理解需求及良好的溝通表達能力。近兩年來，帶領項目團隊落地過多個大型項目，包括皇馬科技未來工廠項目，大東吳集團管理數(shù)據(jù)可視化平臺系統(tǒng)等。
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