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近期，妙可藍(lán)多發(fā)布了2024年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤6500萬至9000萬，同比增長約128%至215%，值得注意的是，這一水平已經(jīng)超過了2023年全年的凈利潤。
作為奶酪行業(yè)一哥，妙可藍(lán)多能夠從一眾乳業(yè)巨頭中脫穎而出，與管理層對行業(yè)敏銳的洞察力、先發(fā)優(yōu)勢及營銷策略密切相關(guān)。未來如何更好地將奶酪和中國文化相結(jié)合，加快消費(fèi)者培育和擴(kuò)大行業(yè)基本盤，對妙可藍(lán)多既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。
談起近年來爆火的網(wǎng)紅乳品，奶酪的細(xì)分品種奶酪棒絕對是其中之一。
眾所周知，奶酪一直是西方國家的傳統(tǒng)餐桌食品，其營養(yǎng)價值極高，主要由牛奶濃縮制成，鈣和蛋白質(zhì)等含量可達(dá)普通牛奶的6-10倍，也因此奶酪還有“奶黃金”的稱號。
在我國奶酪普遍被認(rèn)為是舶來品，然而國內(nèi)少數(shù)民族一直有吃奶酪的習(xí)慣，想要在國內(nèi)大規(guī)模普及仍需要進(jìn)行長期的消費(fèi)者培育。
在奶酪的具體品類中，奶酪棒更為國人所熟知，而以奶酪棒為大單品的妙可藍(lán)多早已進(jìn)階為行業(yè)一哥，公司在早期的市場培育中功不可沒。
妙可藍(lán)多以奶酪產(chǎn)品為主營，業(yè)務(wù)包括奶酪、液態(tài)奶和乳制品貿(mào)易三部分。奶酪產(chǎn)品中除了奶酪棒之外，還有馬蘇里拉奶酪、芝士片等用作B端渠道和家庭烹飪場景，以及近年來開辟的成年零食品類等。
妙可藍(lán)多切入奶酪行業(yè)較早，早在2015年便啟動了奶酪業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，搭乘行業(yè)快速發(fā)展的東風(fēng)以及正確的營銷和產(chǎn)品策略，營業(yè)收入由次年的5.12億快速增長到2023年的40.49億，同期奶酪業(yè)務(wù)收入由1.38億增長到31.37億，營收占比也從27%上漲到77%，在毛利潤的占比上甚至超過了98%。
從整體業(yè)績來看，妙可藍(lán)多在經(jīng)歷了2023年的調(diào)整期后，2024年凈利潤再次恢復(fù)高增長，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億，同比下滑了7.14%；凈利潤0.41億，同比增速達(dá)70.63%。同時預(yù)計上半年凈利潤6500萬至9000萬，即便按照最低的6500萬來算，也已經(jīng)超過了2023年全年的6344萬，釋放了走出調(diào)整期的積極信號。
上半年妙可藍(lán)多凈利潤的大幅增長，主要與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本下降、費(fèi)用管控等因素有關(guān)。妙可藍(lán)多的奶酪原料主要源自進(jìn)口，近年來國際干酪和原奶價格的回落使得原材料的采購成本下降。同時妙可藍(lán)多2023年開始自建奶酪供應(yīng)鏈，發(fā)布的國產(chǎn)化原制奶酪對成本管控也有一定貢獻(xiàn)。
在產(chǎn)品方面，妙可藍(lán)多除了對大單品奶酪棒升級迭代之外，還進(jìn)軍了成人零食領(lǐng)域，不斷擴(kuò)展新的消費(fèi)場景，意在培養(yǎng)更多增長曲線，這在當(dāng)下也已經(jīng)成為了妙可藍(lán)多的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。
此外，妙可藍(lán)多凈利潤轉(zhuǎn)好還得益于費(fèi)用管控。2023年以來公司一直在壓降費(fèi)用開支，如占大頭的銷售費(fèi)用，2024年一季度22.4%的銷售費(fèi)率相對于2023年的23.18%繼續(xù)下降，而2021年和2022年費(fèi)率曾超過了25%。
從盈利能力來看，2024年一季度妙可藍(lán)多的毛利率和凈利潤率都有明顯提升，實現(xiàn)毛利率33.09%，相比2023年的29.24%提升了3.85%；凈利潤率為4.35%，也創(chuàng)出了自2023年以來的季度新高。
站在行業(yè)角度，盡管近兩年增長面臨挑戰(zhàn)，但長期仍然是高景氣的藍(lán)海賽道。
相對于海外，我國奶酪產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期階段。
一方面，我國奶酪消費(fèi)量仍然較低，產(chǎn)量相對于國外顯得微不足道。據(jù)長城證券研究，2022年，我國人均奶酪消費(fèi)量只有0.2公斤，明顯低于韓國的2.32公斤和日本的2.91公斤，甚至連日韓的十分之一都不到，更不用說其他歐美國家。
產(chǎn)量上奶酪也大量依賴進(jìn)口。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021年歐盟和美國的奶酪產(chǎn)量占全球比重高達(dá)75.74%，其中歐盟2021年奶酪產(chǎn)量為1035萬噸，占全球產(chǎn)量比重47.35%，美國產(chǎn)量620.6萬噸，占比28.39%。而我國產(chǎn)量只有15.33萬噸，占比不足2%。
隨著西方餐飲文化在國內(nèi)日漸普及以及國家政策引導(dǎo)，奶酪行業(yè)的未來增長潛力很大。
據(jù)長城證券研究，2022年我國零售奶酪市場規(guī)模為142.94億，2009-2022年復(fù)合增速超過了20%。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會發(fā)布的奶酪行業(yè)三年行動方案顯示，2025年全國奶酪產(chǎn)量將達(dá)到50萬噸，市場規(guī)模也有望突破300億。
從競爭格局上看，奶酪行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，雖然參與者眾多，但經(jīng)過近年來的市場博弈后，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。
據(jù)凱度調(diào)查顯示，2023年妙可藍(lán)多的奶酪市場占有率超過了35%，奶酪棒市場占有率更是超過40%，穩(wěn)居行業(yè)第一。此外，據(jù)歐睿統(tǒng)計，在過去三年間奶酪行業(yè)前五大品牌的合計市占率穩(wěn)定在70%左右。
盡管當(dāng)下奶酪行業(yè)的“座次”已分，但這并不意味著頭部企業(yè)可以“高枕無憂”，市場環(huán)境的變化仍然需要企業(yè)去應(yīng)對挑戰(zhàn)。
近年來，一方面國內(nèi)消費(fèi)市場出現(xiàn)了分級，消費(fèi)降級的現(xiàn)象越發(fā)明顯，這一點對于尚未形成消費(fèi)習(xí)慣，且是非必須消費(fèi)品的奶酪行業(yè)是不利的。另外，伴隨著新生兒增長的放緩，奶酪的大單品奶酪棒的增長也受到了限制。
對此，妙可藍(lán)多總裁柴琇認(rèn)為中國奶酪行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了2.0時代，以家庭餐桌為重要場景，以“奶酪+”休閑零食的品類拓展時代即將到來。
所謂的“奶酪+”，即將奶酪延伸到盡可能多的消費(fèi)場景中，不斷擴(kuò)大消費(fèi)人群，并培養(yǎng)出更多類似奶酪棒的大單品。
當(dāng)前奶酪行業(yè)仍處在消費(fèi)者培育階段，在行業(yè)生態(tài)發(fā)生變化時，就更加考驗企業(yè)的創(chuàng)新、營銷以及風(fēng)險承受能力。這方面妙可藍(lán)多作為龍頭的優(yōu)勢更加凸顯。
就在6月，蒙牛將旗下奶酪資產(chǎn)正式注入妙可藍(lán)多，實現(xiàn)了二者的業(yè)務(wù)整合，并將妙可藍(lán)多作為整個蒙牛集團(tuán)的奶酪業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺。
蒙牛的此次資產(chǎn)注入更是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將直接增厚妙可藍(lán)多的收入規(guī)模，市場份額也將進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年全年和2024年一季度，蒙牛奶酪的營業(yè)收入分別為12.74億和2.11億，占同期妙可藍(lán)多收入的31.46%和22.21%。
同時，為應(yīng)對行業(yè)變化，妙可藍(lán)多不斷擴(kuò)展新品類，意圖實現(xiàn)場景和消費(fèi)人群的破圈。
為擺脫對主營業(yè)務(wù)奶酪棒的依賴，妙可藍(lán)多正大力擴(kuò)展更具想象空間的成人休閑零食領(lǐng)域，諸如手撕奶酪、芝士時光系列、控糖零食奶酪小粒、聚焦于職場女士下午茶場景的慕斯奶酪杯等。
2023年下半年，妙可藍(lán)多還推出了佐酒奶酪拼盤，希望借鑒日本奶酪的佐酒場景，培育新品類。
當(dāng)前，對于奶酪產(chǎn)品定位以及如何將奶酪與中國文化更好結(jié)合都是行業(yè)需要思考的重大議題，目前消費(fèi)者對奶酪的零食屬性接受度較高，但柴琇認(rèn)為，奶酪絕不僅僅局限于零食屬性，而是具有明確功能性價值的高端營養(yǎng)品。奶酪品類教育需要進(jìn)一步強(qiáng)化“功能性”標(biāo)簽，這是奶酪與其他食品的重大差異。
由于當(dāng)下妙可藍(lán)多的產(chǎn)品主要側(cè)重于兒童和年輕消費(fèi)群體，柴琇表示未來還將進(jìn)軍全人群、全場景的奶酪休食系列，包括面向中老年群體的功能性奶酪產(chǎn)品。
在與中國文化結(jié)合上，奶酪產(chǎn)品要想走進(jìn)中國家庭餐桌絕非一日之功。盡管市場蛋糕很大，改變中國傳統(tǒng)飲食習(xí)慣仍然需要長時間的消費(fèi)者培育，必定要付出大量的時間和資金成本，對于龍頭妙可藍(lán)多而言，這注定是一條艱難的路。
從業(yè)績來看，上半年妙可藍(lán)多凈利潤恢復(fù)高增長意味著經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果初顯。面對市場環(huán)境變化，多品類多場景的產(chǎn)品路線為公司增加了更多驅(qū)動力。未來妙可藍(lán)多在場景培育上仍需要持續(xù)發(fā)力和深耕，新征程由此也拉開了序幕。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
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三、申訴
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