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經(jīng)營計劃工作是落實和實施公司戰(zhàn)略的工具和方法。公司依靠經(jīng)營計劃工作，協(xié)調(diào)和部署各項業(yè)務(wù)和管理工作，建立和分解各項目標指標，保證公司年度經(jīng)營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經(jīng)營任務(wù)。

經(jīng)營計劃包括年度公司整體經(jīng)營目標和年度預(yù)算目標、年度各項業(yè)務(wù)和職能管理目標、計劃及預(yù)算目標、月度各項計劃及預(yù)算目標、各部門月度工作計劃等內(nèi)容。包括經(jīng)營目標、行動方案輪廓、收益或支出三方面的內(nèi)容。

1.公司經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃、職能部門工作計劃。

2.年度經(jīng)營計劃和月度計劃。

以銷定產(chǎn)、溝通協(xié)調(diào)、綜合平衡、責任到人、滾動調(diào)整、預(yù)算約束。

董事會職責

1、確定公司下一年度目標要求；

2、審核和批準公司上報的經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施；

3、審核和批準公司提出的經(jīng)營計劃調(diào)整方案。

總經(jīng)理辦公會的職責

1.確立公司年度經(jīng)營目標和關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績指標，上報董事會批準后執(zhí)行；

2.審批財務(wù)運控部組織編制的公司年度經(jīng)營計劃和調(diào)整計劃，上報董事會批準執(zhí)行；

3.審批各部門月度工作計劃及各部門分解計劃；

4.對計劃執(zhí)行過程進行指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；

5.負責對董事會匯報年度計劃完成情況和經(jīng)營成果。

財務(wù)運控部職責

1.編制和下達經(jīng)營計劃編制大綱，啟動和部署年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制工作；

2.組織、指導各業(yè)務(wù)計劃和職能計劃的編制，匯總、協(xié)調(diào)、調(diào)整、定案；

3.提交公司總經(jīng)理辦公會審批，董事會批準；

4.負責經(jīng)營計劃的下達；

5.負責經(jīng)營計劃執(zhí)行的監(jiān)控，收集事業(yè)部各項經(jīng)營信息，匯總、審核；

6.各部門、公司整體目標完成情況的分析，計劃完成情況的考核評價。

各事業(yè)部、其他各職能部門的職責

1.按照經(jīng)營計劃編制大綱，擬定本部門各項計劃，分解目標指標，上報審批；

2.組織執(zhí)行各項計劃，保證目標的完成，并按照要求的規(guī)范，編制經(jīng)營、生產(chǎn)等各方面報表；

3.分析計劃執(zhí)行過程中的差異，提出調(diào)整建議。

1、經(jīng)營計劃所覆蓋的經(jīng)營期間，為每年的1月1日至12月31日。

2、計劃編制時間：在每年11月初開始啟動編制下一年度的年度經(jīng)營計劃。

1、財務(wù)運控部做好編制準備工作：收集編制年度經(jīng)營計劃需要的資料，包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃資料、董事會提出的未來長期和下一年度具體經(jīng)營目標、前期預(yù)計完成數(shù)字及以往各年完成情況歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)、產(chǎn)品訂貨合同（意向）和市場預(yù)測數(shù)據(jù)、公司提出的年度工作目標等資料；

2、編制公司經(jīng)營計劃編制大綱：財務(wù)運控部根據(jù)上級提出的下年度經(jīng)營目標、公司戰(zhàn)略規(guī)劃和上年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，在總經(jīng)理指導下首先編制年度經(jīng)營計劃大綱，包括計劃編制的原則和要求、公司下年度總體目標和各業(yè)務(wù)初步確定的業(yè)務(wù)分目標。財務(wù)運控部于11月10日前組織計劃與預(yù)算編制啟動工作會議，明確編制工作整體安排、進度時間要求，下發(fā)經(jīng)營計劃編制大綱；

3、各事業(yè)部編制業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃：各事業(yè)部按照財務(wù)運控部編制的年度經(jīng)營計劃大綱要求，結(jié)合本部門對下一年度的預(yù)測情況，編制業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃，提出產(chǎn)品銷售目標、營銷計劃、生產(chǎn)采購計劃、研發(fā)計劃、人力資源需求等計劃及各自資金預(yù)算。于11月底以前提交財務(wù)運控部；

4.各職能部門編制職能工作計劃：各職能部門根據(jù)公司計劃目標的框架，與業(yè)務(wù)計劃相協(xié)調(diào)，編制本部門的下一年度工作計劃，于每年11月底前送財務(wù)運控部；

5.匯總編制經(jīng)營計劃草案：財務(wù)運控部對各部門提交的業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃和工作計劃進行初審、匯總和平衡。 12月15日前召開第一次計劃與預(yù)算管理會議，召集各部門審議年度經(jīng)營計劃、預(yù)算草案，經(jīng)過與各部門多次溝通、反復協(xié)調(diào)，最終確定公司的總體經(jīng)營目標和各業(yè)務(wù)單元目標，編制公司年度經(jīng)營計劃草案。上報總經(jīng)理辦公會審批同意后，上報董事會審批；

6.經(jīng)營計劃與預(yù)算的批準與下達：董事會審批提交的公司年度經(jīng)營計劃。 12月30日前財務(wù)運控部下發(fā)年度經(jīng)營計劃。

1、制定事業(yè)部月度經(jīng)營目標：

在正式下達年度經(jīng)營計劃后，財務(wù)運控部督促和指導事業(yè)部制定月度經(jīng)營計劃，參照該指標完成的歷史數(shù)據(jù)和下一年度市場預(yù)測，根據(jù)月度經(jīng)營計劃確定月度財務(wù)預(yù)算。每月25日前事業(yè)部上報月度計劃給財務(wù)運控部審核，交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

2、部門工作計劃的制定：

各部門根據(jù)年度計劃，分解制定月度經(jīng)營計劃，對年度重點工作和關(guān)鍵任務(wù)確定過程目標和指標，呈報總經(jīng)理審閱。

1、財務(wù)運控部負責跟蹤、記錄、分析、報告經(jīng)營計劃各項目標、指標的執(zhí)行情況，為各事業(yè)部和各部門的月度、年度績效考核提供依據(jù)，并提出對業(yè)務(wù)單元執(zhí)行計劃的指導意見；

2、各級領(lǐng)導應(yīng)關(guān)注和檢查計劃中的關(guān)鍵任務(wù)進展情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成；

3、經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的檢查：事業(yè)部每月5日前上報上月各種業(yè)務(wù)報表、統(tǒng)計報表，財務(wù)會計報表和部門月度總結(jié)、例行述職。上報的統(tǒng)計報表包括主要經(jīng)濟指標的完成情況等：

1）銷售指標：包括主要產(chǎn)品銷售總量、回款額、訂貨額、收入總額、當月產(chǎn)品銷售交付清單、應(yīng)收貨款清單、合同清單等；

2）市場指標：新客戶數(shù)量、新客戶檔案等；

3）生產(chǎn)指標：包括月度生產(chǎn)計劃完成情況，主要品種投產(chǎn)量、完工入庫總量；

4）采購指標：采購金額、到貨及時率、主要品種采購價格、月度采購清單等；

5）庫存指標：包括月度庫存資金變化情況，主要庫存品種數(shù)量等；

6）質(zhì)量指標：工序檢驗合格率、關(guān)鍵控制點檢驗合格率、試車檢驗指標合格率、客戶投訴清單、關(guān)重件檢驗合格率、鑄件報廢清單、機電配套件不合格清單等。

7）安全生產(chǎn)指標：工傷次數(shù)、安全檢查隱患情況。

1、執(zhí)行信息搜集匯總：各事業(yè)部日常向財務(wù)運控部上報實時經(jīng)營數(shù)據(jù)，財務(wù)運控部收集、審核、監(jiān)控事業(yè)部經(jīng)營活動；

2、偏差分析：每月5日前，各部門對每月計劃的完成情況進行總結(jié)，找出差異，分析原因，提出改進措施，編制各自業(yè)務(wù)的《運營報告》；

3、撰寫分析報告：財務(wù)運控部負責審核《運營報告》，對公司整體經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，形成報告；

4、計劃執(zhí)行獎懲：財務(wù)運控部收集各部門經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果，為人力資源部對部門考核獎懲提供依據(jù)。

1、綜合研究調(diào)整方案：財務(wù)運控部編制《公司整體經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況分析報告》，組織經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況討論，對于各部門提出的需要協(xié)調(diào)的問題，綜合平衡，與相關(guān)部門共同研究計劃預(yù)算調(diào)整方案；

2、調(diào)整方案的審批：調(diào)整方案提交總經(jīng)理辦公會討論通過后，上報董事會批準。調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。

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