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來源：阿爾法工場研究院
2月28日，愛奇藝（IQ.US）發(fā)布2023年第四季度和全年財報。財報顯示，全年總營收約319億元，凈利潤約19億元。對于該業(yè)績表現(xiàn)，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇連用兩個最佳來形容：“歷史最佳年度業(yè)績表現(xiàn)、核心指標均創(chuàng)歷史最佳。”
愛奇藝是由龔宇于2010年創(chuàng)立的在線視頻網(wǎng)站，后于2013年被百度收購，2018年成功赴美上市，2019年會員數(shù)量突破1億。
盡管幾年就一個大動作，并長期占據(jù)視頻市場頭部份額；但愛奇藝自成立后，連續(xù)12年虧損，直到2022年一季度才迎來首次盈利。
2023年，愛奇藝延續(xù)了2022扭虧為盈的勢頭。但和過去連續(xù)12年且動輒過百億的全年凈虧損相比，19億的凈利潤還只是個零頭。
接下來，盈利能力、內(nèi)容制作、會員收入等關(guān)鍵要素，還將繼續(xù)考驗愛奇藝。
2023年第四季度，愛奇藝總營收77.06億元。分業(yè)務(wù)來看，會員服務(wù)、在線廣告服務(wù)、內(nèi)容發(fā)行和其他收入，分別為48億元、16.5億元、5.06億元、7.41億元，對比2022年同期均沒有明顯增長，內(nèi)容發(fā)行業(yè)務(wù)還出現(xiàn)下滑（2022年四季度為6.35億元）。
過去這一年，愛奇藝的調(diào)整重點，更在于“降本”，而非“增效”。
愛奇藝自2022年開始的扭虧為盈，很大程度上歸因于2021年年底的一系列動作，比如大裁員、裁撤業(yè)務(wù)線、縮減腰部劇集投入等方式。據(jù)公開信息，當時愛奇藝裁撤了“愛奇藝號”、“愛奇藝游戲中心”等多個業(yè)務(wù)部門。從2020年到2022年員工數(shù)量下降了近兩千人。
愛奇藝還通過減少內(nèi)容采買，不斷增加自制劇的比例，來降低內(nèi)容成本。
到2023年，全年上新重點劇集中原創(chuàng)劇集數(shù)量占比超過了65%，創(chuàng)歷史最高水平。一系列降本操作，讓愛奇藝2022年在內(nèi)容上的成本費用，同比減少20%至 165億元。2023年，這一成本再次降為162億元。
除了內(nèi)容成本，研發(fā)費用也同比下降7%。但在如今越來越激烈的長、短視頻競爭中，“內(nèi)容為王”大行其道。內(nèi)容和研發(fā)成本的控制，是否會導(dǎo)致內(nèi)容質(zhì)量的下降，不免令人擔心。
另外，愛奇藝2023年全年銷售和管理費用同比增長16%，為40億元。也就是說，內(nèi)容和研發(fā)方面精打細算節(jié)省將近5億元，全部被居高不下的銷售管理費用抵消掉。
或許對于愛奇藝來說，進一步降本并尋找增效的有效途徑，才能保持持續(xù)的盈利能力。
愛奇藝在2023年創(chuàng)造的歷史最佳年度業(yè)績表現(xiàn)，和去年初的爆款《狂飆》不無關(guān)系。
愛奇藝官方認證，這部原創(chuàng)劇集打破了愛奇藝所有歷史記錄。播出后不到兩個月，起碼貢獻了近20億的收入，還在去年一季度為愛奇藝帶來1700萬新增會員。
當時，龔宇接受采訪時坦言，“《狂飆》在愛奇藝13年以來都是流量最大、收入最高、影響力最大的一部爆款作品。”但是，這部爆款用龔宇自己的話說，“火成這種程度是意外”。
一場意外的狂飆過后，是黯淡的平靜。
繼一季度《狂飆》拉動日均訂閱會員數(shù)上漲至1.29億之后，第二季度會員數(shù)量環(huán)比下降1700萬，回落至1.11億。相應(yīng)的，愛奇藝二季度營收、歸母凈利潤等關(guān)鍵指標，均環(huán)比下滑。
這主要還是因為居高不下的內(nèi)容成本投入，以及原創(chuàng)內(nèi)容無法持續(xù)變現(xiàn)。龔宇當時也在致股東信中承認，“爆款內(nèi)容無法輕易復(fù)制”。
事實也的確如此。二、三季度先后播出的《長風(fēng)渡》、《蓮花樓》、《七時吉祥》和《云之羽》等，口碑和熱度上，難和《狂飆》相提并論。
據(jù)招銀國際《視頻行業(yè)2023回顧及展望》研究報告顯示，接棒劇集在二季度的播放量市場占有率峰值均小于35%，對比年初《狂飆》68%的市占率，遜色不少。
另據(jù)云合數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023年Q3劇集網(wǎng)播表現(xiàn)及用戶分析報告》顯示，愛奇藝全網(wǎng)劇集正片有效播放量278億，同比下滑2%。
除了自制原創(chuàng)劇集，2023年愛奇藝參與出品發(fā)行的電影，也未能達到預(yù)期效果，比如《志愿軍：雄兵出擊》。與同樣是陳凱歌執(zhí)導(dǎo)的《長津湖》53億票房相比，《志愿軍：雄兵出擊》8億多票房，不僅難說成功，還被指出虧損或超3.4億。
爆款內(nèi)容是平臺保住營收、贏得市場競爭的關(guān)鍵籌碼，就像《狂飆》一樣，可以顯著拉動付費會員數(shù)量的上升。但是，爆款難以復(fù)刻，又在一定程度上限制了視頻平臺留存用戶的能力。
會員服務(wù)業(yè)務(wù)是愛奇藝最主要的收入來源，占2023年全年總營收的63.6%。該業(yè)務(wù)同比增長15%，主要得益于ARM（月度平均單會員收入）和日均訂閱會員數(shù)的增長。
近5年來，愛奇藝會員數(shù)幾乎沒有增長。截至2023年12月31日，愛奇藝訂閱會員總數(shù)達到1.011億，而早在2019年6月，愛奇藝就官宣會員數(shù)量突破1億。2021年和2022年同期，愛奇藝日均訂閱會員數(shù)分別為1.036億和1.01億。
這也意味著，會員服務(wù)業(yè)務(wù)的營收增長，更依賴不斷提高的會員價格。
2020年11月，愛奇藝打響了視頻平臺漲價“第一槍”，月卡價格從19.8元漲到25元。2021年12月，VIP會員再次漲價。2022年12月，黃金VIP會員連續(xù)包月漲至25元，星鉆VIP會員連續(xù)包月漲至45元。
對會員費連漲3年的同時，愛奇藝還推出“會員純享”、“超前點播”、“積分兌換”和“投屏畫質(zhì)”等政策，進一步擠壓非會員權(quán)益。比如，2023年，愛奇藝將《不完美受害人》《七時吉祥》等劇集設(shè)置為“鎖7集”（即最后7集僅限會員觀看），一度引起輿論反響，有會員吐槽“有時感覺內(nèi)容質(zhì)量對不起我的年費。哪里有好劇就去哪個平臺，性價比更高”。
會員費并不是愛奇藝創(chuàng)收的唯一手段。在線廣告營收62億元，同比增長17%，也實現(xiàn)了和會員服務(wù)一樣的同比兩位數(shù)增長。品牌和效果廣告均實現(xiàn)同比增長。但需要注意的是，為廣告收入貢獻較大的，并非只是非會員。
眾所周知，視頻網(wǎng)站充會員就可以免廣告。但在愛奇藝，開通VIP仍有廣告，而且還被命名為“會員專屬廣告”。除了傳統(tǒng)的貼片、懸浮、信息流等形式，暫停播放有廣告，彈幕中也植入了廣告，愛奇藝還專門為此申請了專利。
從會員和非會員，在權(quán)益上的因人而異、廣告上的一視同仁，不難看出，愛奇藝對會員服務(wù)和廣告創(chuàng)收的執(zhí)著。但這無疑降低了兩類用戶對平臺的好感。
除了會費和廣告的設(shè)計，外部短視頻平臺，也在分走包括愛奇藝在內(nèi)的長視頻平臺的流量。
據(jù)《2023中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告》顯示，截至2022年12月，短視頻用戶規(guī)模增長至10.12億人，整體網(wǎng)民占比94.8%，人均單日使用時長為168分鐘。無論是從用戶規(guī)模還是時長上，都遠超優(yōu)愛騰等長視頻平臺。
在碎片化時代下，沒有廣告、不收會員費、X分鐘看完一部影視劇的短視頻模式，正在給長視頻平臺帶來巨大的用戶增長和盈利壓力。
對于愛奇藝而言，難以復(fù)刻的爆款、不斷上漲的會員價格，都在制約存量用戶的續(xù)費和增量用戶的付費意愿。
而居高不下的內(nèi)容制作成本，廣告vs會員的蹺蹺板效應(yīng)，相比爆款“玄學(xué)”而言，都是更為現(xiàn)實、也相對更容易解決的問題。
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5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
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