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作為運(yùn)營(yíng)人員你對(duì)自己是怎么定位的？

大運(yùn)營(yíng)管理體系要求運(yùn)營(yíng)人員轉(zhuǎn)變?yōu)檎莆諒墓镜巾?xiàng)目各層級(jí)和各業(yè)務(wù)條線的詳細(xì)情況的業(yè)務(wù)管理專家，能夠通盤整合企業(yè)資源，并且通過(guò)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的分析給出相應(yīng)方案，倒逼業(yè)務(wù)開(kāi)展，輔助企業(yè)決策者做出正確的決策。

大運(yùn)營(yíng)的管理要求以總經(jīng)理的視角去看公司整體的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)怎么個(gè)打法，熟悉各職能、各項(xiàng)目重點(diǎn)應(yīng)該干些啥，對(duì)管理視野、全專業(yè)能力有很大的要求。

大運(yùn)營(yíng)意識(shí)要從財(cái)務(wù)視角看業(yè)務(wù)，從全局視角看經(jīng)營(yíng)，不能從局部某個(gè)專業(yè)領(lǐng)域或職能工作視角來(lái)做決策。

經(jīng)營(yíng)報(bào)告是管理的的重要抓手與管理工具，是識(shí)別公司經(jīng)營(yíng)管理體系成熟度的一個(gè)重要標(biāo)志。

干運(yùn)營(yíng)的離不開(kāi)經(jīng)營(yíng)報(bào)告，而且是做不完的經(jīng)營(yíng)報(bào)告，周、半月、月度、季度、半年、年...

那么，以大運(yùn)營(yíng)的管理視角去看經(jīng)營(yíng)報(bào)告，會(huì)是怎樣?

常有的問(wèn)題

· 無(wú)定位：如果每個(gè)報(bào)告的定位和作用都沒(méi)有思考清晰，那后續(xù)一系列的填寫(xiě)、上報(bào)、分析意義又在哪里？

· 站的高度不夠，只是從專業(yè)出發(fā)，沒(méi)有代表公司最高層的意思；

· 千篇一律，每次只是數(shù)據(jù)的更新；

· 報(bào)告與實(shí)際業(yè)務(wù)兩張皮；

· 無(wú)體系：運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)節(jié)點(diǎn)監(jiān)控，營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目去化和價(jià)格監(jiān)控，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，但是缺乏一體化的經(jīng)營(yíng)監(jiān)控體系；

· 無(wú)聯(lián)動(dòng)：進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監(jiān)控時(shí)，過(guò)程操盤策略與經(jīng)營(yíng)監(jiān)控結(jié)果之間沒(méi)有形成即時(shí)一體化的聯(lián)動(dòng)，導(dǎo)致當(dāng)計(jì)劃發(fā)生變動(dòng)時(shí)，無(wú)法及時(shí)預(yù)測(cè)這個(gè)變動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的影響；

· 監(jiān)控力度不夠，報(bào)告未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映問(wèn)題，自然就不會(huì)投入重大精力去解決問(wèn)題，導(dǎo)致最后的經(jīng)營(yíng)結(jié)果偏差。

一份好的經(jīng)營(yíng)報(bào)告，我覺(jué)得應(yīng)該至少有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能達(dá)到共識(shí)；

公司高層信息的一個(gè)重要來(lái)源，公司高層知道應(yīng)該把重心放在哪；

把脈經(jīng)營(yíng)重痛難點(diǎn)，一陣見(jiàn)血的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，最重要的是什么事；

有助于“協(xié)同難”、“效率低”問(wèn)題的解決；

在經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)確定后，有力保障執(zhí)行過(guò)程中不跑偏不走樣，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程即時(shí)精準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析。

“以財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向，以現(xiàn)金流和利潤(rùn)為核心，以計(jì)劃管理為主線，以貨值管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)全項(xiàng)目、全周期、全專業(yè)的高效統(tǒng)籌管理。”

順著這個(gè)管理理念，我們?nèi)ミ\(yùn)籌一份大運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)報(bào)告。

因?yàn)槊總€(gè)公司、每個(gè)情況都不一樣，難以形成標(biāo)準(zhǔn)化呈現(xiàn)，所以以區(qū)域半年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告為例，僅希望能在您寫(xiě)經(jīng)營(yíng)報(bào)告的時(shí)候給你一點(diǎn)點(diǎn)參考，足以。

總覽

業(yè)績(jī)總覽

這一部分應(yīng)包括對(duì)前一階段主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總，用一頁(yè)去展示，有個(gè)整體感。

銷售回款利潤(rùn)，投融資，平均開(kāi)盤周期（運(yùn)營(yíng)效率），計(jì)劃完成率，貨值結(jié)構(gòu)，這些是必不可少，各項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)期及全年累計(jì)完成情況如何。

然后要突出完成較好的項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況，如新開(kāi)盤項(xiàng)目、持銷項(xiàng)目突破，難點(diǎn)項(xiàng)目破局。

市場(chǎng)總覽

市場(chǎng)的成交規(guī)模、成交價(jià)格情況、主要城市政策情況、主要競(jìng)品開(kāi)盤情況，以及土地成交情況，著重關(guān)注高溢價(jià)和流拍案例，對(duì)外部環(huán)境能有個(gè)整體認(rèn)識(shí)。

資源總覽

盤點(diǎn)資源情況，檢查自身家底，如有多少錢要收，有多少貨要賣，通過(guò)經(jīng)營(yíng)能實(shí)現(xiàn)多少現(xiàn)金流，現(xiàn)金流能轉(zhuǎn)變成多少貨值去支撐地區(qū)發(fā)展規(guī)模，這是一個(gè)閉環(huán)。

排名總覽

地產(chǎn)行業(yè)排名、城市排名，

各城市/片區(qū)公司業(yè)績(jī)完成率、排名情況，排名變化。

各重點(diǎn)專題

1）簽約回款

各區(qū)域簽約回款達(dá)成進(jìn)度，與目標(biāo)的缺口；同比變化情況；達(dá)成質(zhì)量分析。

深入剖析如應(yīng)收款情況，各公司長(zhǎng)期應(yīng)收款排名，原因分類，未達(dá)放款條件、公積金放款時(shí)間長(zhǎng)、網(wǎng)簽受限、問(wèn)題客戶、銀行放款額度受限、客戶分期首付問(wèn)題。

2）節(jié)點(diǎn)計(jì)劃

各公司的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率分析； 如項(xiàng)目開(kāi)工情況；供貨情況，供貨計(jì)劃執(zhí)行如何，取證貨值是否有變化；首開(kāi)新項(xiàng)目去化情況，開(kāi)盤效率比對(duì)；

分析開(kāi)盤認(rèn)購(gòu)低的原因，是產(chǎn)品錯(cuò)配、區(qū)域供應(yīng)量增加還是價(jià)格問(wèn)題；

竣備交付完成情況，竣工面積、交付套數(shù)，交付執(zhí)行，按合同約定讓業(yè)主滿意收房，是經(jīng)營(yíng)成果與品牌信譽(yù)保障，是對(duì)工作的真正檢驗(yàn)。

3）利潤(rùn)

利潤(rùn)目標(biāo)完成情況，毛利排名，利潤(rùn)構(gòu)成分析；貨量最大化、支出最小化；管控收入（貨量及均價(jià)管控；管控成本、費(fèi)用及稅金管理指標(biāo)；盈利預(yù)測(cè)表，盈利趨勢(shì)；銷售額大而毛利率明顯低的項(xiàng)目、產(chǎn)品一覽表；首開(kāi)項(xiàng)目毛利率情況，以及原因分析，售價(jià)還是成本問(wèn)題，還是過(guò)程中新政策限制問(wèn)題。

4）現(xiàn)金流情況

經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流如何，不可統(tǒng)籌資金情況、預(yù)售監(jiān)管資金情況；融資情況與成本、已審批融資提款、待推進(jìn)重點(diǎn)融資事項(xiàng)；資金需求與現(xiàn)金流趨勢(shì)分析（已獲取項(xiàng)目+擬獲取項(xiàng)目），政策預(yù)警；重點(diǎn)項(xiàng)目資金峰值與現(xiàn)金流回正；地價(jià)，建設(shè)和銷售計(jì)劃及支付計(jì)劃。

5）存貨

要包含拿地未開(kāi)工、開(kāi)工未達(dá)售、達(dá)售未取證、取證未開(kāi)盤、開(kāi)盤未銷售、近三個(gè)月去化。

去庫(kù)存亮點(diǎn)項(xiàng)目。

年初庫(kù)存、長(zhǎng)期庫(kù)存存量及歷史去化情況曲線，以及長(zhǎng)期庫(kù)存的變化情況，以及長(zhǎng)期庫(kù)存中的產(chǎn)品分類，住宅、商業(yè)、辦公、車位各占比如何，

要是去化沒(méi)有提升的趨勢(shì)需要適時(shí)的打個(gè)雞血，特別是年初長(zhǎng)庫(kù)，年度去化十分緩慢的需專項(xiàng)突破。

6）建設(shè)情況

安全生產(chǎn)、匠心制造情況，內(nèi)部以及第三方檢查排名；

零滲漏保障情況。

7）客戶滿意度情況

準(zhǔn)業(yè)主、業(yè)主滿意度，行業(yè)總體與標(biāo)桿企業(yè)如何。

8）產(chǎn)品研發(fā)、降本增效方面進(jìn)展

9）其他的，如以ROE提升為核心專題，在以下方面展開(kāi)

收入提升——開(kāi)源：土地價(jià)值、溢價(jià)價(jià)值、品牌價(jià)值、客戶價(jià)值、服務(wù)價(jià)值

成本管理、費(fèi)用管理、稅務(wù)——節(jié)流：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、適配標(biāo)準(zhǔn)、集中采購(gòu)、目標(biāo)成本、無(wú)效成本、營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅務(wù)籌劃

運(yùn)營(yíng)管理、資源管理——盤活資產(chǎn)、快速周轉(zhuǎn)：快速開(kāi)工、快速開(kāi)盤、快速回款、快速去化、存貨去化、產(chǎn)銷匹配、彈性調(diào)整

以上幾項(xiàng)專題，重點(diǎn)在于動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)與動(dòng)態(tài)值之間的差異，偏差分析。

看未來(lái)—經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

完成上半年業(yè)績(jī)分析后，將結(jié)合下半年既定計(jì)劃，整體預(yù)測(cè)集團(tuán)全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

首先是要有對(duì)下半年整體的經(jīng)營(yíng)策略要求，支撐點(diǎn)是啥、發(fā)力點(diǎn)在哪，住宅業(yè)務(wù)、非住業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目的要求要，保障集團(tuán)整體業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)，提出主要項(xiàng)目關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)事件達(dá)成要求。

下半年及未來(lái)3個(gè)月的經(jīng)營(yíng)安排問(wèn)題，根據(jù)上半年市場(chǎng)變化，重點(diǎn)對(duì)未來(lái)3個(gè)月的經(jīng)營(yíng)安排工作進(jìn)行調(diào)整，保證運(yùn)營(yíng)方向無(wú)誤。

關(guān)注：影響各項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)結(jié)果的方案、開(kāi)盤、回正、去化和項(xiàng)目后評(píng)估等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，月度、季度及年度等固定周期的管理節(jié)點(diǎn)，以及項(xiàng)目推動(dòng)過(guò)程中能夠影響經(jīng)營(yíng)結(jié)果的潛在重大事件（如價(jià)格調(diào)整、推盤節(jié)奏調(diào)整、重大項(xiàng)目變更、群訴事故和突發(fā)正常變化等）。

保障—提出保證業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)措施

提出不同城市的主要策略要求，以及對(duì)管理提升、組織建設(shè)等相關(guān)的管控要求。

最后一頁(yè)，再回顧下半年整體目標(biāo)，列出10大經(jīng)營(yíng)大事件。

綜上，主要邏輯是經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成進(jìn)度跟蹤、業(yè)績(jī)目標(biāo)完成偏差分析、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，提出保證業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)措施，并注意內(nèi)容的要求：

聚焦：梳理并確定對(duì)公司經(jīng)營(yíng)結(jié)果有重大影響或需要管理層重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容，切記貪大求全，失去管控重點(diǎn)；

關(guān)聯(lián)：建立內(nèi)容之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，確保體系結(jié)構(gòu)完整，避免雜亂無(wú)章；

簡(jiǎn)單：經(jīng)營(yíng)報(bào)告的梳理應(yīng)從易于落地和實(shí)用的角度出發(fā)，便于理解，操作簡(jiǎn)單，方便對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控與分析；

動(dòng)態(tài)：應(yīng)保持一定的靈活性，體現(xiàn)公司年度關(guān)注的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)的主要管理要求，可以逐步完善并持續(xù)優(yōu)化。

當(dāng)然，經(jīng)營(yíng)報(bào)告也需要根據(jù)發(fā)展需要來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整，不變的是變化。好的經(jīng)營(yíng)報(bào)告能夠提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)的效率和效果，助力業(yè)績(jī)穩(wěn)固增長(zhǎng)。