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考核指引31考核頻率：季度、年度32考核主體：財務部經(jīng)理3．3考核指標企業(yè)年度預算編制及時率、企業(yè)各項財務預算達成率、預算執(zhí)行差異分析報告按時完成率。13個人能力要求熟悉企業(yè)財務管理、預算管理，了解企業(yè)預算編制、執(zhí)行與調整等相關知識；
1.任職資格：
1．1學歷
本科及以上學歷，財務管理、會計類專業(yè)。
1.2專業(yè)經(jīng)驗
三年年以上企業(yè)財務管理、預算管理經(jīng)驗，接受過預算管理、企業(yè)運營管理等方面的專業(yè)培訓。
1.3個人能力要求
熟悉企業(yè)財務管理、預算管理，熟練操作財務軟件和辦公軟件；思路清晰，有良好的文字表達能力和較強
的溝通能力；工作主動積極，善于發(fā)現(xiàn)、分析進而解決問題。
2.職責內容
2.1協(xié)助財務部經(jīng)理建立預算管理體系，為預算工作建立相應配套的執(zhí)行、控制機制。
2.2在財務部經(jīng)理的指導下，根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標組織編制企業(yè)財務預算綱要及財務部應編制的各項預算，包括投資收益預算、資本性收支預算、現(xiàn)金流量預算等。
2.3指導各預算責任部門按統(tǒng)一格式編制各部門預算草案并進行初審，初步形成企業(yè)的銷售收入預算、成本費用預算、采購預算等相關預算。
2.4匯總、平衡企業(yè)各部門的預算，就平衡過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行協(xié)調，提出初步調整建議，在此基礎上提出企業(yè)下一年度預算草案，報財務部經(jīng)理審核后報高層審批。
2.5編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)。
2.6監(jiān)督企業(yè)各項預算的執(zhí)行情況，查看預算調整建議案，進行初審、協(xié)調與平衡后，及時向管理層進行反饋。
2.7根據(jù)實際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預算，使企業(yè)的各項預算更趨合理。
2.8定期匯總、分析各部門編制的預算執(zhí)行差異分析報告，考核各責任部門的預算執(zhí)行成果，并提出獎懲建議。
3.考核指引
3.1考核頻率：季度、年度
3.2考核主體：財務部經(jīng)理
3．3考核指標
企業(yè)年度預算編制及時率、企業(yè)各項財務預算達成率、預算執(zhí)行差異分析報告按時完成率。
4.1考核結果作為薪酬發(fā)放依據(jù)
4.2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分
4.3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽稱號。
1.1學歷
本科及以上學歷，財務管理、會計類相關專業(yè)。
1.2專業(yè)經(jīng)驗
一年以上預算管理工作經(jīng)驗，接受過財務預算編制與管理方面的培訓。
1.3個人能力要求
熟悉企業(yè)財務管理、預算管理，了解企業(yè)預算編制、執(zhí)行與調整等相關知識；具備編制企業(yè)財務預算能力及預算分析能力，為人正直，責任心強。
2.1根據(jù)預算主管的具體安排開展市場調查，及時了解相關的財務政策變化，做好預算前期調研工作。
2.2在預算主管指導下，編制企業(yè)財務預算綱要，確定企業(yè)下一年度預算編制的原則、要求及各部門編制預算草案的統(tǒng)一格式。
2.3初步審核各部門編制的歸口管理業(yè)務的下一年度預算草案，并進行初步的試算平衡，協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務預算。
2.4制定各項預算控制方案，經(jīng)相關高層管理人員審批后下達至責任部門，以保證各項預算目標的實現(xiàn)。
2.5通過預算控制系統(tǒng)，跟蹤監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況，協(xié)助預算主管對各責任部門的預算執(zhí)行情況進行考核與評價。
2.6根據(jù)實際預算執(zhí)行情況或相關部門的申請，編制預算調整方案，上報預算主管審核。
2.7在預算主管的指導下，對企業(yè)經(jīng)營目標實現(xiàn)情況和預算執(zhí)行情況進行分析，負責撰寫年度預算執(zhí)行報告書。
2.8按時完成領導交辦的其他相關工作。
3.1考核頻率：月度、年度
3.2考核主體：財務部經(jīng)理、預算主管
3.3考核指標
預算控制方案按時編制完成率、各部門預算執(zhí)行率、預算執(zhí)行差異分析報告按時完成率、年度預算執(zhí)行報告書按時完成率。
4.1考核結果作為薪酬發(fā)放依據(jù)。
4.2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分。
4.3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得 “月度優(yōu)秀員工”的榮譽稱號。
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